中共六安市委政法委員會2018年度部門決算
瀏覽次數:146  作者: 系統管理員    發布時間:2019-08-28

中共六安市委政法委員會

 

2018年度部門決算

 

 

 

20198

 

 

 

 

 

目 錄

 

第一部分 中共六安市委政法委員會概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 中共六安市委政法委員會2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 中共六安市委政法委員會2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

 

 

 

中共六安市委政法委員會2018年度部門決算情況

 

第一部分 中共六安市委政法委員會概況

一、部門職責

1、根據黨的路線、方針、政策和市委的部署,對全市政法工作作出全局性部署,并督促檢查落實。

2、組織協調全市社會治安綜合治理工作。

3、組織協調指導全市維護社會穩定的工作,協調處理全市突發性事件和群體性事件,負責關于防范和處理“法輪功”及其他邪教和對社會有害的氣功組織的工作。

4、檢查政法各部門執行法律、法規和黨的方針政策的情況,研究制訂推動政法各部門公正執法,落實黨的方針、政策的具體措施。

5、監督和支持政法各部門依法行使職權,指導和協調政法各部門在依法相互制約的同時加強相互配合,督促、推動大案、要案的查處工作,研究、協調有爭議的重大、疑難案件。

6、組織推動政法和社會治安綜合治理工作的調查研究,探索政法、綜合治理工作改革,組織、推動依法治市方略的實施。

7、研究加強政法隊伍建設的措施,協助市委及其組織部門考察、管理市政法部門的領導干部;協助紀檢、監察部門查處涉及政法部門領導干部重大違法違紀案件。

8、指導下級政法委員會和社會治安綜合治理委員會辦公室的工作。

9、辦理市委、市政府交辦的其他事項。

 

二、機構設置

從決算單位構成看,中共六安市委政法委員會2018年度部門決算包括:委本級決算,與預算比較,無增減變動。

納入中共六安市委政法委員會2018年度部門決算編制范圍的單位共1個,詳細情況見下表:

序號

單位名稱

1

中共六安市委政法委員會本級

 

第二部分 中共六安市委政法委員會2018年 度部門決算表

收入支出決算總表

 

 

 

公開01

部門:中共六安市委政法委員會

金額單位:萬元

收入

支出

項 目

決算數

項目

決算數

欄 次

 

 

 

一、財政撥款收入

670.53

一、一般公共服務支出

552.90

二、上級補助收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、事業收入

0.00

三、國防支出

0.00

四、經營收入

0.00

四、公共安全支出

25.50

五、附屬單位上繳收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、其他收入

5.00

六、科學技術支出

0.00

 

 

七、文化體育與傳媒支出

0.00

 

 

八、社會保障和就業支出

24.04

 

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

0.00

 

 

十、節能環保支出

0.00

 

 

十一、城鄉社區支出

0.00

 

 

十二、農林水支出

0.00

 

 

十三、交通運輸支出

0.00

 

 

十四、資源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商業服務業等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地區支出

0.00

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

14.42

 

 

二十、糧油物資儲備支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、債務還本支出

0.00

 

 

二十三、債務付息支出

0.00

本年收入合計

675.53

本年支出合計

616.86

用事業基金彌補收支差額

0.00

結余分配

0.00

年初結轉和結余

98.88

年末結轉和結余

157.54

其中:項目支出結轉和結余

96.58

其中:項目支出結轉和結余

157.54

總計

774.41

總計

774.41

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況;本表金額轉換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

收入決算表

 

           公開02表
部門:中共六安市委政法委員會     金額單位:萬元
項目 本年收入合計 財政撥款收入 上級補助收入 事業 經營 附屬單位上繳收入 其他收入
支出功能分類科目編碼 科目名稱      
欄次 合計 675.53 670.53 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00
201 一般公共服務支出 601.07 601.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20131 黨委辦公廳(室)及相關機構事務 407.03 407.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013101   行政運行 149.37 149.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013102   一般行政管理事務 243.06 243.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013105   專項業務 14.6 14.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20136 其他共產黨事務支出 194.04 194.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013601   行政運行 194.04 194.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 36.00 31.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00
20406 司法 36.00 31.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00
2040699   其他司法支出 36.00 31.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00
208 社會保障和就業支出 24.04 24.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事業單位離退休 24.04 24.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   機關事業單位基本養老保險繳費支出 24.04 24.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 14.42 14.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 14.42 14.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公積金 14.42 14.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況;本表金額轉換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。



 

支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開03

部門:中共六安市委政法委員會

 

 

金額單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

支出功能分類科目編碼

科目名稱

合計

616.86

405.09

211.77

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務支出

552.90

366.63

186.26

0.00

0.00

0.00

20131

黨委辦公廳(室)及相關機構事務

396.42

220.15

176.26

0.00

0.00

0.00

2013101

行政運行

149.37

149.37

0.00

0.00

0.00

0.00

2013102

一般行政管理事務

243.06

68.48

174.58

0.00

0.00

0.00

2013105

專項業務

3.99

2.30

1.69

0.00

0.00

0.00

20136

其他共產黨事務支出

156.48

146.48

10.00

0.00

0.00

0.00

2013601

行政運行

156.48

146.48

10.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

25.50

0.00

25.50

0.00

0.00

0.00

20406

司法

25.50

0.00

25.50

0.00

0.00

0.00

2040699

其他司法支出

25.50

0.00

25.50

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

24.04

24.04

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

24.04

24.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

24.04

24.04

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

14.42

14.42

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

14.42

14.42

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公積金

14.42

14.42

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度各項支出情況;本表金額轉換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

財政撥款收入支出決算總表

 

 

 

公開04

部門:中共六安市委政法委員會

 

金額單位:萬元

收入

支出

項 目

決算數

項目(按功能分類)

決算數

一、一般公共預算財政撥款

670.53

一、一般公共服務支出

549.82

二、政府性基金預算財政撥款

0.00

二、外交支出

0.00

 

 

三、國防支出

0.00

 

 

四、公共安全支出

20.50

 

 

五、教育支出

0.00

 

 

六、科學技術支出

0.00

 

 

七、文化體育與傳媒支出

0.00

 

 

八、社會保障和就業支出

24.04

 

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

0.00

 

 

十、節能環保支出

0.00

 

 

十一、城鄉社區支出

0.00

 

 

十二、農林水支出

0.00

 

 

十三、交通運輸支出

0.00

 

 

十四、資源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商業服務業等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地區支出

0.00

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

14.42

 

 

二十、糧油物資儲備支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、債務還本支出

0.00

 

 

二十三、債務付息支出

0.00

本年收入合計

670.53

本年支出合計

608.79

年初財政撥款結轉和結余

78.44

年末財政撥款結轉和結余

140.18

一般公共預算財政撥款

78.44

 

 

政府性基金預算財政撥款

0.00

 

 

合計

748.97 

合計

748.97 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況;本表金額轉換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

一般公共預算財政撥款收入支出決算表

公開05表              
部門:中共六安市委政法委員會            金額單位:萬元  
科目編碼  科目名稱  年初結轉和結余   本年收入   本年支出   年末結轉和結余   
合計 基本支出結轉 項目支出結轉和結余 合計 基本支出 項目支出 合計 基本支出 項目支出 合計 基本支出結轉 項目支出結轉和結余 
項目支出結轉 項目支出結余
  合計 78.44 0.00 78.44 670.53 402.79 267.73 608.79 402.79 205.99 140.18 0 140.18 0
201 一般公共服務支出 78.44 0.00 78.44 601.07 364.33 236.73 549.82 364.33 185.49 129.69 0.00 129.69 0.00
20131 黨委辦公廳(室)及相關機構事務 78.44 0.00 78.44 407.03 217.85 189.18 393.34 217.85 175.49 92.13 0.00 92.13 0.00
2013101   行政運行 0.00 0.00 0.00 149.37 149.37 0.00 149.37 149.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013102   一般行政管理事務 0.00 0.00 0.00 243.06 68.48 174.58 243.06 68.48 174.58 0.00 0.00 0.00 0.00
2013105   專項業務 78.44 0.00 78.44 14.60 0.00 14.60 0.91 0.00 0.91 92.13 0.00 92.13 0.00
20136 其他共產黨事務支出 0.00 0.00 0.00 194.04 146.48 47.56 156.48 146.48 10.00 37.56 0.00 37.56 0.00
2013601   行政運行 0.00 0.00 0.00 194.04 146.48 47.56 156.48 146.48 10.00 37.56 0.00 37.56 0.00
204 公共安全支出 0.00 0.00 0.00 31.00 0.00 31.00 20.50 0.00 20.50 10.50 0.00 10.50 0.00
20406 司法 0.00 0.00 0.00 31.00 0.00 31.00 20.50 0.00 20.50 10.50 0.00 10.50 0.00
2040699   其他司法支出 0.00 0.00 0.00 31.00 0.00 31.00 20.50 0.00 20.50 10.50 0.00 10.50 0.00
208 社會保障和就業支出 0.00 0.00 0.00 24.04 24.04 0.00 24.04 24.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事業單位離退休 0.00 0.00 0.00 24.04 24.04 0.00 24.04 24.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   機關事業單位基本養老保險繳費支出 0.00 0.00 0.00 24.04 24.04 0.00 24.04 24.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 14.42 14.42 0.00 14.42 14.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 14.42 14.42 0.00 14.42 14.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公積金 0.00 0.00 0.00 14.42 14.42 0.00 14.42 14.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況;本表金額轉換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 公開06

部門:中共六安市委政法委員會

 

 

金額單位:萬元

科目編碼

科目名稱

決算數

科目編碼

科目名稱

決算數

科目編碼

科目名稱

決算數

301

工資福利支出

297.56

302

商品和服務支出

29.95

310

資本性支出

0.15

30101

基本工資

62.00

30201

辦公費

2.09

31001

房屋建筑物購建

0.00

30102

津貼補貼

63.32

30202

印刷費

0.52

31002

辦公設備購置

0.15

30103

獎金

98.86

30203

咨詢費

0.00

31003

專用設備購置

0.00

30106

伙食補助費

4.20

30204

手續費

0.00

31005

基礎設施建設

0.00

30107

績效工資

0.00

30205

水費

0.00

31006

大型修繕

0.00

30108

機關事業單位基本養老保險費

20.69

30206

電費

0.00

31007

信息網絡及軟件購置更新

0.00

30109

職業年金繳費

0.00

30207

郵電費

0.61

31008

物資儲備

0.00

30110

職工基本醫療保險繳費

14.75

30208

取暖費

0.00

31009

土地補償

0.00

30111

公務員醫療補助繳費

1.32

30209

物業管理費

0.00

31010

安置補助

0.00

30112

其他社會保障繳費

90.26

30211

差旅費

0.73

31011

地上附著物和青苗補償

0.00

30113

住房公積金

30.34

30212

因公出國(境)費用

0.00

31012

拆遷補償

0.00

30114

醫療費

3.39

30213

維修(護)費

0.00

31013

公務用車購置

0.00

30199

其他工資福利支出

0.00

30214

租賃費

0.00

31019

其他交通工具購置

0.00

303

對個人和家庭的補助

75.14

30215

會議費

0.54

31021

文物和陳列品購置

0.00

30301

離休費

9.66

30216

培訓費

0.41

31022

無形資產購置

0.00

30302

退休費

61.71

30217

公務招待費

1.66

31099

其他資本性支出

0.00

30303

退職(役)費

0.00

30218

專用材料費

0.00

312

對企業補助

0.00

30304

撫恤金

0.00

30224

被裝購置費

0.00

31201

資本金注入

0.00

30305

生活補助

0.00

30225

專用燃料費

0.00

31203

政府投資基金股權投資

0.00

30306

救濟費

0.00

30226

勞務費

1.21

31204

費用補貼

0.00

30307

醫療費補助

1.52

30227

委托業務費

0.00

31205

利息補貼

0.00

30308

助學金

0.00

30228

工會經費

6.89

31299

其他對企業補助

0.00

30309

獎勵金

0.00

30229

福利費

0.00

313

對社會保障基金補助

0

00

30310

個人農業生產補貼

0.00

30231

公務用車運行維護費

0.00

31302

對社會保險基金補助

0.00

30399

對其他個人和家庭的補助支出

2.25

30239

其他交通費用

14.79

31303

補充全國社會保障基金

0.00

 

 

 

30240

稅金及附加費用

0.00

399

其他支出

0.00

 

 

 

30299

其他商品和服務支出

0.50

39906

贈與

0.00

 

 

 

307

債務利息及費用支出

0.00

39907

國家賠償費用支出

0.00

 

 

 

30701

國內債務付息

0.00

39908

對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

0.00

 

 

 

30702

國外債務付息

0.00

39999

其他支出

0.00

 

 

 

30703

國內債務發行費用

0.00

 

 

0.00

 

 

30704

國外債務發行費用

0.00

 

 

0.00

人員經費合計

372.7

公用經費合計

30.1

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況;本表金額轉換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開07

部門:中共六安市委政法委員會

 

 

金額單位:萬元

項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

支出功能分類

科目編碼

科目名稱(項目)

小計

基本支出

項目支出

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中共六安市委政法委員會沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數據

 

第三部分中共六安市委政法委員會2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計774.41萬元(含用事業基金彌補收支差額、年初結轉和結余)、支出總計774.41萬元(含結余分配、年末結轉和結余)。與2017年相比,收、支總計各減少242.9萬元,降低23.88%,主要原因1、厲行節約;2、社會服務管理信息化平臺項目建設完工。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合675.53萬元,其中:財政撥款收入670.53萬元,占99.26%;事業收入0.00萬元,占比0%;經營收入0.00萬元,占0%;其他收入5萬元,占0.74%。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計616.86萬元,其中:基本支出405.09萬元,占65.67%;項目支出211.77萬元,占34.33%;經營支出0萬元,占比0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計748.97萬元(含年初財政撥款結轉和結余),支出總計748.97萬元(含年末財政撥款結轉和結余)。與2017年相比,財政撥款收、支總計各減少257.24萬元,降低25.57%,主要原因:一、厲行節約;二、社會服務管理信息化平臺項目建設完工。

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款收入670.53萬元,占本年收入的99.26%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款收入增加131.38萬元,增長24.37%。主要原因一是增人增資;二是主要是項目支出調整增加投入金額。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出608.79萬元,占本年支出的98.69%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出減少295.98萬元,降低32.71%。主要原因是根據實際工作需要,財政項目支出工作經費有所減少。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年一般公共預算財政撥款支出608.79萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出549.82萬元,占90.31%;公共安全支出(類)20.5萬元,占3.37%;社會保障和就業(類)支出24.04萬元,占3.95%;住房保障(類)支出14.42萬元,占2.37%。

(四) 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為543.97萬元,支出決算為608.79萬元,完成年初預算的111.92%。決算數大于預算數的主要原因:一是增人增資;二是主要是項目支出調整增加投入金額。其中:基本支出402.79萬元,占66.16%;項目支出205.99萬元,占33.84%。具體情況如下:

一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)年初預算為0萬元,支出決算為149.37萬元,決算數大于預算數的主要原因是2018年度零星增資,人員調資等人員經費增加、上年度及本年度政府政策性獎勵及上年度結余等。

2. 一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)年初預算為262.16萬元,支出決算為243.06萬元,完成年初預算92.71%,決算數小于預算數的主要原因是2018年度厲行節約。

 

3.一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)專項業務(項)年初預算為58.1萬元,支出決算為0.91萬元,決算數小于預算數的主要原因是國家轉移支付用于見義勇為專項及鐵路護路聯防經費,該項資金未全額使用。

4.一般公共服務支出(類)其他共產黨事務支出(款)行政運行(項)年初預算為185.25萬元,支出決算為156.48萬元,完成年初預算的84.47%,決算數小于預算數的主要原因是部分工作經費,如會議費,公務用車補貼及運行費均節約支出。

5. 公共安全支出(類)司法(款)其他司法支出(項)年初預算為0萬元,支出決算為20.5萬元,決算數大于預算數的主要原因是運行經費增加,上年度及本年度政府政策性獎勵等。

6. 社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)年初預算為24.04萬元,支出決算為24.04萬元,完成年初預算的100%,決算數等于預算數,決算數與預算數持平。

7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)年初預算為14.42萬元,支出決算為14.42萬元,完成年初預算的100%,決算數等于預算數,決算數與預算數持平。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財政撥款基本支出402.79萬元,其中人員經費372.7萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、對其他個人和家庭的補助支出;公用經費30.09萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品服務支出。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

中共六安市委政法委員會沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況。

2018年度,中共六安市委政法委員會機關運行經費支出30.10萬元,比2017年減少9.53萬元,降低24.05%,主要原因是厲行節約。

(二)政府采購支出情況。

2018年度,中共六安市委政法委員會政府采購支出總額1.47萬元,其中:政府采購貨物支出1.47萬元,政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額1.47萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額1.47萬元,占政府采購支出總額的100%。

(三)國有資產占有使用情況。

截至20181231日,中共六安市委政法委員會共有車輛0輛;單價50萬元以上的通用設備0臺(套),單價100萬以上專用設備0臺(套)。


(四)關于2018年度預算績效情況說明。

1.預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,本部門組織對2018年度納入部門預算的項目支出全面開展了績效自評,共4個項目,涉及資金304.1萬元,占項目預算總額的94.95%。從評價情況看,項目資金安排能滿足完成目標任務的要求,工作任務完成情況良好,預算支出的產出效果明顯,所有項目均達到了預期績效目標。

本部門共組織對中共六安市委政法委員會“社會治安綜合治理經費、執法監督和國家司法救助資金專項”等4個項目開展了重點績效評價,涉及資金304.1萬元。上述項目均委托第三方機構開展績效評價。評價結果顯示,基本達到年度預算績效目標,項目經費支出合理,項目運行正常。

組織開展2018年度部門整體支出績效評價。評價結果顯示,基本達到年度預算績效目標,組織協調全市社會治安綜合治理工作,指導全市維護社會穩定的工作,協調處理全市突發性事件和群體事件,負責關于防范和處理“法輪功”及其他邪教和對社會有害的氣功組織的工作,監督和支持政法各部門依法行使職權,指導和協調政法各部門在依法相互制約的同時加強相互配合,督促、推動大案、要案的查處工作,研究、協調有爭議的重大、疑難案件,組織推動政法和社會治安綜合治理工作的調查研究。在對遭受犯罪侵害或民事侵權,無法通過訴訟獲得有效賠償的當事人,給予輔助性救濟,幫助當事人解決生活面臨的急迫困難。促進全市執法監督工作和涉法涉訴信訪工作開展等方面部門目標基本實現,社會滿意度較好,項目基本按進度支出,保證工作的順利進行。

2、部門決算中項目績效自評結果(指財政批復績效目標的項目)

中共六安市委政法委員會在2018年度部門決算中公開社會治安綜合治理一個項目績效自評結果。

評價結果顯示,項目在項目立項,資金落實、業務管理制度執行資金使用財務監督實際完成,質量達標,社會效益,公眾影響等方面達到了預期績效目標。

中共六安市委政法委員會社會治安綜合治理經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,社會治安綜合治理經費項目績效自評得分為98分。該項目全年預算數為58萬元,執行數為58萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:通過項目實施,研究社會治安綜合治理的方針、政策和需要采取的重大措施,協助有關部門對各地、各部門黨政領導干部落實社會治安領導責任制的情況進行檢查、考核和獎懲,提出行使“一票否決權”的建議。協調市社會綜合治理成員單位及有關部門齊抓共管,做好維護社會治安工作,承辦和指導見義勇為基金會工作,組織推動社會治安綜合治理宣傳工作和理論研究工作。發現的主要問題:項目的預算執行不夠及時。下一步改進措施:根據實際工作加快相關工作結果的確認速度,保證預算資金嚴格按照序時進度支出,更加嚴格執行預算。

 

項目支出績效自評表

2018 年度)

項目名稱

社會治安綜合治理經費

主管部門

中共六安市委政法委員會

實施單位

中共六安市委政法委員會

資金情況
(萬元)

 

全年預算數(A

全年執行數(B

分值

執行率(B/A)

得分

年度資金總額:

58

58

10

1

10

其中:本年財政撥款

58

58

10

1

10

其他資金

 

 

-

 

-

年度總體目標完成情況

年初設定目標

年度總體目標完成情況綜述

目標1:人民群眾安全感提高

目標2:社會和諧穩定社會和諧穩定

目標3:全年工作全面完成

根據市委、市政府和上級社會治安綜合治理委員會的部署,研究社會治安綜合治理研究社會治安綜合治理的方針、政策和需要采取的重大措施,協助有關部門對各地、各部門黨政領導干部落實社會治安領導責任制的情況進行檢查、考核和獎懲,提出行使“一票否決權”的建議。協調市社會綜合治理成員單位及有關部門齊抓共管,做好維護社會治安工作,承辦和指導見義勇為基金會工作,組織推動社會治安綜合治理宣傳工作和理論研究工作。

存在的問題:項目預算執行不夠及時,

整改的措施與建議:根據實際工作加快相關工作結果的確認速度,保證預算資金嚴格按照序時進度支出,更加嚴格執行預算

年度績效指標完成情況

一級指標

二級指標

三級指標

分值

年度指標值

全年實際值

得分

評價得分說明





(50
)

數量指標

 

 

 

 

 

 

質量指標

資金使用情況

10

資金使用規范

資金使用規范

10

 

設置項目明細賬

10

設置項目明細賬

設置項目明細賬

8

 

時效指標

項目起止時間

10

2018年度

2018年度

10

 

成本指標

降低社會治理成本

 

10

10

10

10

 

為經濟社會發展提供保障

10

48

48

10

 





(30
)

經濟效益指標

維護社會治安工作

10

促進經濟發展

達成預期指標

10

 

社會效益指標

市場秩序群眾滿意度

10

營造良好氛圍

達成預期指標

10

 

生態效益指標

 

 

 

 

 

 

可持續影響指標

發揮作用期限

10

持續

持續

10

 

 

 

 

 

 

 

滿意度指標(10)

服務對象滿意度指標

守法市場主體滿意

5

滿意

滿意

5

 

總分

100

 

 

98

 

 

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入:事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

五、經營收入指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

六、其他收入:指事業單位除財政補助收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入,包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。

七、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

八、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

九、結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政補助結余中提取的職工福利基金、事業基金。

十、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

十一、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。
十三、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十四、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待支出。

十五、機關運行經費指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 

 

 

 

 

 

中共六安市委政法委員會2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

 

 

一、2018一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

單位:萬元

 

項 目

預 算 數

決 算 數

合 計

5

1.66

因公出國(境)費

0

0

公務接待費

5

1.66

公務用車購置及運行費

0

0

其中:公務用車運行維護費

0

0

公務用車購置

0

0

 

、2018一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明。

中共六安市委政法委員會2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為5萬元,支出決算為1.66萬元,完成預算的33.2%,決算數小于預算數的主要原因是嚴格控制單位三公經費、遵循厲行節約原則。為全面反映“三公”經費支出,本次公布的“三公”經費決算為部門匯總數,包含委本級。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明。

中共六安市委政法委員會2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算1.66萬元,占100%;公務用車購置及運行費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0萬元,與2017年度決算相比,增加0萬元,增長0%;原因是2017年度、2018年度均未安排因公出國(境)。與2018年度預算相比,減少0萬元,下降0%,主要原因是嚴格審批出國(境)計劃,嚴控出國人次和批次。故2018年度中共六安市委政法委員會因公出國(境)團組0次,累計出國(境)0人次。

2.公務接待費支出1.66萬元, 2017年度決算相比,增加0萬元,增長0%,原因是嚴格按照公務接待標準執行。與2018年度預算相比,減少3.34萬元,下降66.8%,主要原因是嚴格做好接待審批,嚴控接待批次和人次。2018年中共六安市委政法委員會國內公務接待共19批次(其中外事接待0批次),338人次(其中外事接待0人次)。主要是用于日常公務接待,經費使用貫徹黨中央“八項規定”和省委省政府30條要求,嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、《六安市市直機關公務接待費管理暫行辦法》(財行〔2015236號)相關規定。

3.公務用車購置及運行費支出0萬元,與2017年度決算相比,減少0萬元,下降0%,主要原因是公務用車改革后,中共六安市委政法委不再保留車輛。與2018年度預算相比,減少0萬元,下降0%:其中公務用車購置費與預算相比減少0萬元,下降0%,主要原因是2017、2018年度均未安排公務用車購置費。公務用車運行維護費與預算相比減少0萬元,下降0%,主要原因公務用車改革后,中共六安市委政法委不再保留車輛。2018年,中共六安市委政法委財政撥款的公務用車保有量為0輛。

 


 

 

 

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