中共六安市委政法委員會2016年部門預算公開
瀏覽次數:653  作者: 市委政法委辦公室    發布時間:2016-02-22

 

部門基本概況

 

一、中共六安市委政法委員會主要職責

根據中共安徽省辦公廳、安徽省人民政府辦公廳《關于六安市人民政府機構改革方案的通知》精神,中共六安市委政法委員會主要職責如下:

1、根據黨的路線、方針、政策和市委的部署,對全市政法工作作出全局性部署,并督促檢查落實。

2、組織協調全市社會治安綜合治理工作。

3、組織協調指導全市維護社會穩定的工作,協調處理全市突發性事件和群體事件,負責關于防范和處理“法輪功”及其他邪教和對社會有害的氣功組織的工作。

4、檢查政法各部門執行法律、法規和黨的方針政策的情況,研究制訂推動政法各部門公正執法,落實黨的方針、政策的具體措施。

5、監督和支持政法各部門依法行使職權,指導和協調政法各部門在依法相互制約的同時加強相互配合,督促、推動大案、要案的查處工作,研究、協調有爭議的重大、疑難案件。

6、組織推動政法和社會治安綜合治理工作的調查研究,探索政法、綜合治理工作改革,組織、推動依法治市方略的實施。

7、研究加強政法隊伍建設的措施,協助市委及其組織部門考察、管理市政法部門的領導干部;協助紀檢、監察部門查處涉及政法部門領導干部重大違法違紀案件。

8、指導下級政法委員會和社會治安綜合治理委員會辦公室的工作。

9、辦理市委、市政府交辦的其他事項。

 

二、中共六安市委政法委員會2016年主要工作任務

2016年主要工作任務是:

根據中共中央和中共安徽省委、省人民政府《關于進一步加強政法工作的決定》要求,以鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀為指導,認真貫徹十八大和全國、全省政法工作會議及市委黨委會議精神,以保持共產黨員先進性教育和深入開展法制理念教育活動為切入點,以打造“五個能力”為主線,以創建“平安六安”為載體,把維護社會穩定、保一方平安為工作的重點。深入開展與“法輪功”等邪教組織的斗爭,嚴厲打擊刑事犯罪和經濟犯罪,加強社會治安綜合治理,抓創模促創安,抓基層打基礎,抓治安防范,矛盾糾紛排查調處和社會治安防控體系建設;以公正執法為重點,加強執法監督,進一步做好涉法、涉訴信訪工作,規范執法行為,大力加強政法隊伍建設,全面提高政法干警整體素質和工作水平、工作能力。努力為實現“三大跨越”,全面建設小康六安,創造穩定和諧的社會環境和公正.高效的法治環境。

 

三、2016年預算編制指導思想和原則

根據2016年市直部門預算編制要求,結合本部門主要職責和2016年主要工作任務,編制2016年部門預算的指導思想和原則是貫徹落實新《預算法》,全面貫徹落實黨的十八屆三中、四中、五中全會精神,按市委、市政府布置的各項工作、保障各項調查統計工作順利開展。堅持厲行節約的原則,嚴格執行中央八項規定,嚴格控制“三公”經費支出,全面測算各項支出計劃,力求預算數據真實準確。加大力度做好預算編制基礎工作,加強前瞻性分析,強化預算編制與執行的有機結合,提高年初預算到位率和精準度。

四、部門機構設置和人員情況

中共六安市委政法委員會由委本級和0個二級單位組成,機構性質及人員情況如下表:

單位:人

單位名稱

單位性質

編制數

2016年人員實有數

2015年人員實有數

比上年度增減

小計

在職

離休

退休

小計

在職

離休

退休

小計

在職

離休

退休

合計

行政

15

28

15

1

8

24

12

1

7

4

3

 

1

 中共六安市委政法委員會本級

行政

15

28

15

1

8

24

12

1

7

4

3

 

1

五、部門基層預算單位日常公用經費綜合定額標準

根據2016年市直基本支出供給政策,中共六安市委政法委員會本級日常公用經費綜合定額標準的具體情況如下表:

單位:元/人.年

單位名稱

預算供給形式

類/檔

定額標準

中共六安市委政法委員會本級

全額撥款

行政三檔

8000

 

 

2016年部門一般公共預算安排情況

 

一、2016年部門收入預算總體情況

2016年部門組織收入2.08萬元,部門可支配收入513.16萬元,具體情況如下表:

1、2016年部門組織收入計劃情況表

單位:萬元

部門組織收入項目名稱

2016年預期數

2015年預期數

增減數

增減幅度(%)

合計

2.08

2.6

-0.54

-20%

專項收入

 

 

 

 

行政事業性收費收入

 

 

 

 

罰沒收入

 

 

 

 

國有資源(資產)有償使用收入

2.08

2.6

-0.54

-20%

納入預算管理的其他非稅收入

 

 

 

 

納入特設戶管理的非稅收入

 

 

 

 

政府性基金收入

 

 

 

 

組織收入項目說明如下:

(1)專項收入主要0萬元。

(2)行政事業性收費收入0萬元。

(3)罰沒收入0萬元。

(4)國有資源(資產)有償使用收入主要包括:房屋出租收入2.08萬元。

(5)納入預算管理的其他非稅收入0萬元。

(6)納入特設戶管理的非稅收入0萬元。

(7)政府性基金收入0萬元。


2、2016年部門可支配收入預算情況表

單位:萬元

部門可支配收入項目

名稱

2016年預算數

2015年預算數

增減數

增減幅度(%)

增/減原因分析

合計

513.16

498.34

14.82

2.97%

 

財政預算內撥款

502.28

495.74

6.54

1.32%

人員增長、工資增長

財政預算內撥補辦案補助收入

 

 

 

 

 

納入預算內管理的非稅收入

 

2.6

-2.6

 

收入項目調整

非稅收入專戶核撥收入

2.08

 

2.08

 

收入項目調整

納入特設戶管理的非稅收入

 

 

 

 

 

政府性基金收入

 

 

 

 

 

轉移性收入

8.8

 

8.8

 

省鐵路護路聯防經費

上年結余

 

 

 

 

 

 

二、2016年部門支出預算總體情況

2016年部門支出預算總額513.16萬元,同上年相比增加14.82萬元。其中:財政撥款(補助)安排502.28萬元,同上年相比增加6.54萬元。具體情況如下表:

1、2016年部門支出預算分類別分來源情況總表

單位:萬元

支出類別

合計

2016年財政撥款(補助)安排

非稅收入專戶核撥收入

其他資金安排

上年結余安排

小計

財政預算內撥款

財政預算內撥補辦案補助收入

納入預算內管理的非稅收入

合 計

513.16

502.28

502.28

 

 

2.08

8.8

 

人員支出

222.18

222.18

222.18

 

 

 

 

 

 工資福利支出

148.01

148.01

148.01

 

 

 

 

 

 對個人和家庭的補助

74.17

74.17

74.17

 

 

 

 

 

定額公用支出

35.18

35.18

35.18

 

 

 

 

 

其中:綜合定額

14

14

14

 

 

 

 

 

項目支出

255.8

244.92

244.92

 

 

2.08

8.8

 

2、2016年部門支出預算分類別對比表(財政撥款(補助)安排)

單位:萬元

支出類別

2016年財政撥款(補助)安排

2015年財政撥款(補助)安排

增減變化

小計

財政預算內撥款

財政預算內撥補辦案補助收入

納入預算內管理的

非稅收入

小計

財政預算內撥款

財政預算內撥補辦案補助收入

納入預算內管理的

非稅收入

增減額

增長(%)

合計

502.28

502.28

 

 

498.34

495.74

 

 

3.94

0.79%

人員支出

222.18

222.18

 

 

146.99

146.99

 

 

75.19

51.15%

 工資福利支出

148.01

148.01

 

 

91.98

91.98

 

 

56.03

60.92%

 對個人和家庭的補助

74.17

74.17

 

 

55.01

55.01

 

 

19.16

34.83%

定額公用支出

35.18

35.18

 

 

34.75

32.15

 

2.6

0.43

1.24%

 其中:綜合定額

14

14

 

 

14

14

 

 

 

 

項目支出

244.92

244.92

 

 

316.6

316.6

 

 

-71.68

-26.64%

3、各項支出增減原因分析:

2016年財政預算內撥款安排共增加3.94萬元,其中:

(1)人員支出增加75.19萬元,原因是:人員增長、工資增長。

(2)定額公用支出增加0.43萬元,原因是:工資增長后,工會經費增長。

(3)項目支出減少71.68萬元,原因是:國家司法救助資金專項減少,取消代編國家安全局補助工作經費。

4、2016年部門支出預算分功能科目對比表

單位:萬元

功能科目

2016年預算數

2015年預算數

增減額

增減幅(%)

小計

財政撥款(補助)安排

其他

小計

財政撥款(補助)安排

其他

合計

 

513.16

 

 

498.34

 

14.82

2.97%

一般公共服務支出

 

513.16

 

 

448.34

 

64.82

14.45%

外交支出

 

 

 

 

 

 

 

 

國防支出

 

 

 

 

 

 

 

 

公共安全支出

 

 

 

 

50

 

-50

 

教育支出

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、2016年部門項目支出預算安排情況說明

根據部門行政事業發展目標,結合財力可能,2016年共安排項目支出5項,資金總額255.8萬元,其中:財政預算內撥款安排244.92萬元,財政預算內撥補辦案補助收入安排0萬元,納入預算內管理的非稅收入安排0萬元,非稅收入專戶核撥收入安排2.08萬元,納入特設戶管理的非稅收入安排0萬元,政府性基金安排0萬元,轉移性收入安排8.8萬元,上年結余安排0萬元。具體項目情況說明如下:

(一)中共六安市委政法委員會部門本級2016年項目支出安排情況說明

1、見義勇為專項及鐵路護路聯防經費18.8萬元,其中:財政預算內撥款安排10萬元,轉移性收入安排8.8萬元。

項目立項依據:根據《市政府第28次市長辦公會議紀要》(2006年第8號)及《六安市財政局(國資委)關于提前下達2016年鐵路護路聯防工作經費的通知》(財行〔2015〕725號)。

項目內容:共18.8萬元,其中:①見義勇為專項資金10萬元,對全市見義勇為先進個人進行表彰獎勵及對犧牲和傷殘見義勇為人員家庭進行慰問;②提前下達2106年鐵路護路聯防經費8.8萬元。

項目起止時間:2016年1月1日至12月31日。

項目級次:本項目屬于本單位支出。

項目經濟科目細化編制為:其他商品和服務支出18.8萬元。對全市見義勇為先進個人進行表彰獎勵及對犧牲和傷殘見義勇為人員家庭進行慰問,鐵路護路聯防經費。

項目政府采購預算金額:0萬元。

項目細化編制情況:本項目已按項目內容和經濟科目細化編制。

2、社會管理工作經費(四項合并)65萬元,其中:財政預算內撥款安排65萬元。

項目立項依據:根據《安徽省委辦公廳印發省維穩領導小組關于2014年維護社會穩定工作的意見的通知》(皖辦發[2014]11號)、市委《關于加強和創新社會管理的實施意見》六發[2012]7號,《市委防犯和處理邪教問題領導小組2014年工作要點》安排。

項目內容:共計65萬元。其中:①安全人民防線11.5萬元;②維穩專項9萬元 ;③獎勵表彰經費14萬元 ;④市委防犯和處理邪教工作30.5萬。

項目起止時間:2016年1月1日至12月31日。

項目級次:本項目屬于本單位支出。

項目經濟科目細化編制為:辦公費15萬元,用于日常辦公用品等;印刷費10萬元,用于印刷費支出;郵電費2萬元,用于單位郵寄費及電話費、傳真費、網絡通訊費等;差旅費10萬元,用于人員出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費;維修(護)費8萬元,用于日常修理和維護費用;租賃費2萬元,用于租賃房屋、設備;培訓費12萬元,用于各類培訓支出;專用材料費4萬元,用于消耗性用品、材料等日常專用材料的支出;勞務費2萬元,用于付給單位或個人的勞務費用。

項目政府采購預算金額:0萬元。

項目細化編制情況:本項目已按項目內容和經濟科目細化編制。

3、 社會治安綜合治理經費72萬元,其中:財政預算內撥款安排69.92萬元,非稅收入專戶核撥支出2.08萬元。

項目立項依據:根據市政府《中共六安市委常委會會議紀要》2008年第15號共72萬元:《中共六安市委常委會會議紀要》(2008年第15號)“按全市總人口年人均0.1元標準列入財政預算”安排。

項目內容:共計72萬元。主要用于社會治安綜合治理方面的車輛運行、設備購置、調度督察等經費 。2008年市委常委會第15號會議紀要要求“按全市總人口年人均0.1元標準列入財政預算”。

項目起止時間:2016年1月1日至12月31日。

項目級次:本項目屬于本單位支出。

項目經濟科目細化編制為:辦公費27.9萬元,用于日常辦公用品等;差旅費4萬元,用于人員出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費;會議費5萬元,用于會議期間開支的住宿費、伙食費、租金等;培訓費15萬元,用于各類培訓支出;其他交通費用12萬元,用于車輛運行維護費用;辦公設備購置8.1萬元,用于購置各類辦公設備。

項目政府采購預算金額:8.1萬元。

項目細化編制情況:本項目已按項目內容和經濟科目細化編制。

4、執法監督和國家司法救助資金專項90萬元,其中:財政預算內撥款安排90萬元。

項目立項依據:根據上年實績,促進全市執法監督工作和國家司法救助資金專項安排,共計90萬元。

項目內容:其中:①主要用于全市執法監督工作和國家司法救助專項檢查經費10萬元;國家司法救助資金40萬元,調處服務中心辦公等經費30萬元,測算依據上年實績。

項目起止時間:2016年1月1日至12月31日。

項目級次:本項目屬于本單位支出。

項目經濟科目細化編制為:辦公費17萬元,用于日常辦公用品等;差旅費5萬元,用于人員出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費;維修(護)費2萬元,用于日常修理和維護費用;會議費5萬元,用于會議期間開支的住宿費、伙食費、租金等;培訓費7萬元,用于各類培訓支出;勞務費4萬元,用于付給單位或個人的勞務費用;其他商品和服務支出50萬元,用于開展國家司法救助。

項目政府采購預算金額:0萬元。

項目細化編制情況:本項目已按項目內容和經濟科目細化編制。

5、網絡運行及維護10萬元,其中:財政預算內撥款安排10萬元。

項目立項依據:根據上年實績,市委政法委政法網維護、設備升級需要的安排。

項目內容:其中:①主要用于政法專網維護、設備升級10萬元,測算依據為上年實際支出。

項目起止時間:2016年1月1日至12月31日。

項目級次:本項目屬于本單位支出。

項目經濟科目細化編制為:維修(護)費3.1萬元,用于日常修理和維護費用;信息網絡購建  6.9萬元,用于建設政法網絡。

項目政府采購預算金額:6.9萬元。

項目細化編制情況:本項目已按項目內容和經濟科目細化編制。

四、2016年項目支出預算績效目標編制情況

根據市財政局項目支出績效目標編制要求,中共六安市委政法委員會 2016年編制預算績效目標的項目共1個,資金總額72萬元,其中:財政預算內撥款安排69.92萬元,財政預算內撥補辦案補助收入安排0萬元,納入預算內管理的非稅收入安排0萬元,非稅收入專戶核撥收入安排2.08萬元,納入特設戶管理的非稅收入安排0萬元,政府性基金安排0萬元,轉移性收入安排0萬元,上年結余安排0萬元。編制預算績效目標的具體項目如下表:

2016年編制項目支出預算績效目標統計表

單位:萬元   

項目名稱

合計

2016年財政撥款安排

非稅收入專戶核撥收入

其他資金安排

上年結余安排

小計

財政預算內撥款

財政預算內撥補辦案補助收入

納入預算內管理的非稅收入

合計

72

69.92

69.92

 

 

2.08

 

 

中共六安市委政法委員會

72

69.92

69.92

 

 

2.08

 

 

社會治安綜合治理經費

72

69.92

69.92

 

 

2.08

 

 

 

2016年部門政府性基金預算安排情況

 

2016年中共六安市委政法委員會政府性基金收入預算0萬元。

2016年中共六安市委政法委員會政府性基金支出預算0萬元。

 

2016年部門社會保險基金預算安排情況

 

2016年中共六安市委政法委員會社?;鹗杖腩A算0萬元。

2016年中共六安市委政法委員會社?;鹬С鲱A算0萬元。

 

2016年部門國有資本經營預算安排情況

 

2016年中共六安市委政法委員會國有資本經營收入預算0萬元。

2016年中共六安市委政法委員會國有資本經營支出預算0萬元。

 

2016年政府采購預算安排情況

 

根據政府采購有關要求,結合部門實際,2016年共安排政府采購支出10項,資金總額15萬元,其中:財政預算內撥款安排15萬元,財政預算內撥補辦案補助收入安排0萬元,納入預算內管理的非稅收入安排0萬元,非稅收入專戶核撥收入安排0萬元,納入特設戶管理的非稅收入安排0萬元,政府性基金安排0萬元,轉移性收入安排0萬元,上年結余安排0萬元。具體項目情況說明如下:

1、社會治安綜合治理經費8.1萬元,其中:財政預算內撥款安排8.1萬元。

采購目錄及數量:臺式計算機4臺、便攜式計算機4臺、激光打印機(黑白)2臺、掃描儀  1臺、復印機1臺、投影儀1臺、照相機及器材2臺、空調機2臺、辦公家具2套。

采購計劃實施時間:2016年1月1日至12月31日。

2、網絡運行及維護6.9萬元,其中:財政預算內撥款安排6.9萬元。

采購目錄及數量:計算機網絡設備3套。

采購計劃實施時間:2016年1月1日至12月31日。

 

2016年政府購買服務預算安排情況

 

根據政府購買服務有關要求,在梳理本部門公共服務清單的基礎上,結合實際,2016年共安排政府購買服務支出0項,資金總額0萬元。

 

2016年資產購置預算安排情況

 

根據資產管理有關要求,結合部門實際,2016年共安排資產購置支出10項,資金總額15萬元,其中:財政預算內撥款安排15萬元,財政預算內撥補辦案補助收入安排0萬元,納入預算內管理的非稅收入安排0萬元,非稅收入專戶核撥收入安排0萬元,納入特設戶管理的非稅收入安排0萬元,政府性基金安排0萬元,轉移性收入安排0萬元,上年結余安排0萬元。具體項目情況說明如下:

1、社會治安綜合治理經費8.1萬元,其中:財政預算內撥款安排8.1萬元。

主要購置:臺式機4臺、便攜式計算機4臺、打印設備2臺、掃描儀1   臺、投影儀1臺、照相機及器材2臺、復印機1臺、專用制冷、空調設備   2臺、臺、桌類2臺。

2、網絡運行及維護6.9萬元,其中:財政預算內撥款安排6.9萬元。

主要購置:計算機網絡設備3套。

 

2016年機關運行經費安排情況

 

  2016年中共六安市委政法委員會機關運行經費安排513.16萬元,其中:基本支出257.36萬元,項目支出255.8萬元。分單位安排情況如下:

  2016年中共六安市委政法委員會機關運行經費安排513.16萬元,其中:基本支出257.36萬元,項目支出255.8萬元。

 

2016年國有資產占有情況

根據《六安市市直行政事業單位國有資產劃轉工作實施方案》(六政辦[2011]91號)和《關于開展市直行政事業單位經營性國有資產(資源)統一運營管理工作的通知》(六資組[2015]1號)文件規定,中共六安市委政法委員會辦公等房屋由市資產中心統一管理。

根據《六安市公務用車改革領導小組辦公室關于進一步規范公務用車制度改革有關工作的通知》(六車改辦[2015]11號)文件規定,中共六安市委政法委員會車輛交由公務用車管理平臺統一管理。

河北麻将规则图解